Faktúra DF195/24

Faktúra doručená:19.9.2024
Číslo objednávky:56/2024
Dodávateľ
AGA FINÁL, Roman Revák
Obrancov mieru 1155/6
020 01 Púchov
IČO:33483469
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízia telocvične
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,00 EUR