Faktúra DF224/24

Faktúra doručená:02.10.2024
Dodávateľ
Green Project
Legionárska 642/31
911 01 Trenčín
IČO:36726885
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
zádržné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 837,15 EUR