Faktúra DF010/25

Faktúra doručená:24.1.2025
Číslo objednávky:005/2025
Dodávateľ
AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
81102 Bratislava
IČO:35782391
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vzdel. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 599,00 EUR