Faktúra DF008/25

Faktúra doručená:21.1.2025
Číslo objednávky:002/2025
Dodávateľ
MLA s. r. o.
Pod Hájom 956/10-6
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:36800210
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
práca a materiál na výmenu prahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 671,58 EUR