Faktúra DF035/25

Faktúra doručená:27.2.2025
Číslo objednávky:011/25
Dodávateľ
DG office
SNP 73/10
01851 Nová Dubnica
IČO:46623914
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kanc. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,63 EUR