Faktúra DF041/25

Faktúra doručená:03.3.2025
Číslo zmluvy:S08/2011
Dodávateľ
FONET, s.r.o.
Súvoz 802
91101 Trenčín
IČO:36295515
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
služba Firewall 02/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,80 EUR