Faktúra DF323/19

Faktúra doručená:11.12.2019
Dodávateľ
SLOVAK TELECOM, a.s.
Bajkalská 28
817 82 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mob.internet 11/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,38 EUR