Faktúra DF266/21

Faktúra doručená:10.12.2021

Dodávateľ
Lindstrom
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prenájom rohoží 11/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,31 EUR