Faktúra DF081/22

Faktúra doručená:26.5.2022

Dodávateľ
Lindstrom
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,84 EUR